Curso EFD-REINF Imprimir E-mail
Curso EFD-REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais e DCTFweb

OBJETIVO:

Analisar a nova legislação que institui a EFD Reinf e da DCTFweb, mais dois arquivos do projeto SPED a serem entregues a partir de 2018 e 2019, bem como analisar todos os campos de preenchimento, os campos obrigatórios, a forma de preenchimento, as validações e erros do sistema, bem como a forma de entrega e as penalidades pela não entrega ou atraso de envio da declaração.


CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:


1ª Parte: EFD Reinf


1. Introdução

2. Contribuintes obrigados a adotar a EFD-Reinf

3. Documentos integrantes da EFD-Reinf

4. Retenção previdenciária

5. Funrural

6. Desoneração da Folha

7. Retenção dos 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)

8. IRRF

9. Eventos da EFD-Reinf

10. Eventos de Tabela 

11. Evento não periódico 

12. Eventos periódicos

13. Prazo de envio dos eventos periódicos

14. Envio de Eventos

15. Situação “Sem Movimento” 

16. Relação dos Eventos e requisitos

17. Descrição Simplificada do modelo Operacional da EFD-Reinf

18. Acesso à EFD-Reinf 

19. Certificação Digital

20. Código de Acesso para a EFD–Reinf 

21. Transmissão dos arquivos

22. Sequência lógica 

23. Comprovante de entrega

24. Identificadores

25. Contribuinte

26. Preenchimento geral dos campos DATA

27. Retificações e Alterações

28. Alteração de Informações

29. Retificações

30. Exclusões

31. Informações Técnicas

32. Entendendo a representação do leiaute neste Manual

33. Tabela de Resumo dos Registros

34. Estrutura de Registro dos Eventos propriamente ditos

35. Regras de envio da informação à EFD-Reinf

36. Preenchimento dos campos do leiaute – obrigatoriedade

37. Formato dos registros nos arquivos XML 

38. Orientação específica por evento

39. R-1000 – Informações do Contribuinte

40. R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

41. R-2010 - Retenções Contribuição Previdenciária– Tomadores de Serviços

42. R-2020 - Retenções – Prestadores de Serviços 

43. R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva

44. R-2040 - Retenções – Recursos Repassados para Associação Desportiva

45. R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

46. R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB

47. R-2070 - Retenções – Pagamentos Diversos – DIRF

48. R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

49. R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

50. R-3010 - Receita de Espetáculos Desportivos

51. R-9000 – Exclusão de Evento 

52. Multa pela não entrega

 
2ª Parte: DCTFweb
 

53. O que é DCTFWEB 

54. Quem está obrigado a declarar

55. Tributos declarados na DCTFWEB 

56. Como entregar a declaração

57. Penalidades e acréscimos legais

58. Fluxograma geral do sistema DCTFWEB 

59. Acesso ao sistema

60. Tela inicial (Relação de declarações) 

61. Classificações da DCTFWEB (categoria, situação e tipo) 

62. Tabela de vinculação 

63. Edição de uma DCTFWEB 

64. Dados cadastrais 

65. Créditos vinculáveis 

66. Relatórios 

67. Transmissão da DCTFWEB 

68. Recibo de entrega 

69. Emitir guia de pagamento (DARF/DAE) 

70. DCTFWEB retificadora 

71. DCTFWEB sem movimento 

72. DCTFWEB 13º salário (anual) 

73. DCTFWEB espetáculo esportivo (Diária) 

74. DCTFWEB de exclusão

 
 
 
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